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D OCUMENT C HECKLIST 文件審核
Ineachinstancewhereapplicable,pleasehavethefollowingdocumentsreadyfortheGSV
auditor’sreview:
在需要的情況下，請準備好以下文件供 GSV 審核員審核：
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C HECK
審查
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N AME OF D OCUMENT / R ECORD
文件 / 記錄名稱
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HR / T R A I N I N G 人 力 資 源 / 培 訓
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Writtenpersonnelsecurityguidelinesforhiring 招聘員工的書面人事保安程序
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Personnelfiles:includingdemonstrationofpre-employmentverification,backgroundchecks
and/orinvestigations,includingupdated/periodicemployeechecks(basedoncauseor
sensitivityofposition) 人事檔案：包括聘用前查驗、背景審核和/ 或調查，包括最新的/ 定
期的員工審查(根據事由或職位敏感性) 記錄
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Employeeterminationprocedure 員工解雇程序
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Employeecodeofconductorhandbook 員工手冊 / 廠規
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Employeeorientationandtraining(s)materialsandrecords
員工入職指引和培訓材料和記錄
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Employeesecurityawarenesstrainingmaterialsandrecords
員工保安意識培訓教材及記錄
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EmployeeIDrecords:includingdistribution,retrieval,andmissingIDs
員工廠牌記錄：包括發放、歸還和丟失
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Facilityaccesskeysrecords:includingdistribution,retrieval,andmissingkeys
工廠鑰匙使用記錄：包括發放、歸還和丟失
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S ECURITY 保 安
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Facilitysecurityplan 工廠保安計劃
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Securityguard/forcecontract 保安人員合同
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Securityguard/forcetrainingrecord 保安人員培訓記錄
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Securityguard/forcejobdescription 保安人員工作描述
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Securityguard/forcepostordersanddescriptions 保安崗位職責和描述
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Employeeaccesscontrolprocedures 員工進出管理程序
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Employeeentrance/exitrecords 員工進出記錄
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Visitor/Vehicleentrance/exitaccesscontrolandmanagementprocedures
訪客 / 車輛進出控制和管理程序
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Visitor/Vehicleentrance/exitrecords 訪客 / 車輛進出記錄
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Proceduresforscreeningarrivingpackagesandmail 外來包裹 / 郵件檢查程序
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Proceduresforperiodicunannouncedsecuritychecks 定期突擊保安檢查程序
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Physicalsecurityprocedures:includingfencing,lighting,alarmsystems,andCCTVcoverage
實體保安程序：包括護欄、照明、報警系統和 CCTV 監控范圍
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S HIPPING & L OGISTICS 運 輸 和 物 流
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Conveyancedriversentrance/exitrecords 貨車司機進出記錄
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Containersecurityprocedures 集裝箱安全程序
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Containerintegrityinspectionprocedures 集裝箱完整性檢查程序
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Containerinspectionrecords 集裝箱檢查記錄
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Policies/proceduresforaffixing,replacing,recordingandtrackingseals
集裝箱封條加貼、更換、記錄和追蹤規章 / 程序
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Cargoshippingandreceivingprocedures 貨物運輸和接收程序
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Cargoloadingrecords 貨物裝運記錄
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Shippingdocuments:includingpurchaseorders,invoices,pickupordersandcustomer
notifications 運輸文件：包括采購訂單、發票、裝貨單和客戶通知單
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OverShort&Damage(OS&D)reports 貨物超量 / 短缺或損壞(OS&D) 報告
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Sealcontrolrecords 封條控制記錄
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I NFORMATION T ECHNOLOGY 信 息 技 術
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Informationaccesscontrolprocedures 信息資料控制程序
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ITsecurityprocedures IT 安全程序
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B USINESS P ARTNER S ELECTION 商 業 伙 伴 選 擇
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Securitystandardsandproceduresforcontractorsandvendors:includingcontracts,manuals,
etc. 承包商和供應商的保安標準和程序：包括合同、手冊等
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Selectionprocessofbusinesspartners:includingcarriers,consolidatorsand3PLs
商業伙伴的選擇程序：包括承運商、拼裝商和第三方物流公司
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Evidenceofpartners’participationinC-TPATorothersupplychainsecurityprograms
administeredbyforeignCustomsadministrations:includingSVInumbers(forC-TPAT),
contracts,lettersandquestionnaires
商業伙伴參加 C-TPAT 或其它由國外海關供應鏈安全計劃的證明：包括 SVI 編號(C-TPAT)、
合同、信函和調查問卷
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Proceduresforperiodicrisk-basedreviewofbusinesspartners’processesandprocedures
定期對商業伙伴的流程和程序進行風險評估的程序
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OtherSupplyChainSecurityrelateddocuments
其它與供應鏈安全相關的文件
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